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发布机构 市扶贫办 生成日期 2017-08-09
标题 遵义市扶贫开发办公室 2016年财政决算及“三公经费”决算信息 是否有效
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遵义市扶贫开发办公室 2016年财政决算及“三公经费”决算信息

              遵义市扶贫开发办公室2016财政算及“三公经费算信息

        

、主要职

(一)贯彻执行党和国家以及省委、省人民政府有关扶贫开发工作的方针、政策和法律法规,组织开展全市扶贫开发调查研究、统筹协调、检查指导工作。

(二)拟订全市扶贫开发工作规划,提出全市扶贫开发工作目标、任务、政策措施并组织实施。

(三)负责扶贫资金和项目的监督管理。拟订中央、省、市下达的各类扶贫资金与项目的分配方案,负责扶贫资金使用与项目的备案审核、监督管理、绩效考核和检查验收。

(四)组织、协调社会力量参与扶贫开发。承担市外、省外、境外帮扶我市的联系、协调服务及交流与合作工作;参与市直机关、中央、省在遵单位及驻遵部队的定点帮扶工作。

(五)负责特殊类型贫困地区的扶贫开发综合治理、连片开发工作。

(六)统筹、协调信贷扶贫工作。负责扶贫开发龙头企业的资格审核、引进和扶贫考核管理工作;组织开展贫困地区产业化扶贫、科技扶贫和生态建设工作。

(七)负责协调、指导全市少数民族地区扶贫开发工作。

(八)组织开展扶贫开发的统计、动态分析、宣传教育和经验交流工作。

(九)承担市扶贫开发领导小组的日常工作。

(十)承办市委、市人民政府和省扶贫开发领导小组办公室交办的其他事。

  二、单位构成

  市扶贫开发办公室为市级财政一级预算单位,设综合科、产业化扶贫科、项目管理科、扶贫培训科、规划统计科、合作交流科,对口帮扶项目科7个职能科室,另按有关规定设立遵义市扶贫开发办公室外资项目管理中心(正科级事业单位)。

三、部门概况

1.部门决算单位构成

序号

单位名称

单位类型

1

遵义市扶贫开发办公室

行政单位

注:单位类型划分为行政单位、参公管理事业单位、财政全额补助事业单位、财政部分补助事业单位等四类,请对照填列。

2.部门人员构成

编制数

在编实有人数

离退休人员

合计

行政编制

事业编制

21

23

18

5

16

四、部门决算公开表

1.收入支出决算总表(公开01表)

2.收入决算表(公开02表)

3.支出决算表(公开03表)

4.财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

5.一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济分类公开〉(公开06表)

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)

8.一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表(公开08)

9.政府采购情况表(公开09)

10.资产情况表(公开10表)

11.非财政拨款财政收入支出决算表(公开11表)

五、2016年决算情况说明

(一)2016年度部门决算收入支出情况说明

12016年度收入决算总额为 1181万元,比上年减少105万元,同比降低8%,其原因是专项经费减少其中:

1财政拨款收入678万元,

2)年初结转结余 503万元等。

22016年度支出决算总额为953元,比上年增加135万元,同比增加16 %,其原因是年初结转结余专项经费。

其中:(1)基本支出 493 万元:

     2)项目支出 460 万元:

32016年末财政性资金结转结余228元,主要构成:一是扶贫项目管理213050224;二是扶贫生产发展213505202三是其他扶贫支出21305991;四是基本支出:1万。

(二)2016年公共预算财政拨款收入支出情况说明

12016年度收入决算总额为 1181万元,比上年减少105万元,同比降低8%,其原因是专项经费减少其中:

1财政拨款收入678万元,

2)年初结转结余 503万元等。

22016年度公共预算财政拨款支出决算953元,占年初预算的178 %,其原因是年初结转结余专项经费比上年增加135万元,同比增加16 %,其原因是年初结转专项经费跨年使用。其中:

1基本支出 493元,是用于保障部门及所属事业单位等机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中人员经费450万元主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障、离退休费、抚恤金等对个人和家庭的补助支出等;公用经费43万元主要包括办公费、水电费、接待费、公务车运行费、印刷费、差旅费等。

2项目支出 525元,是用于 部门及下属事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。具体是:精准扶贫剧场创作;脱贫攻坚专项业务;ƒ“遍访贫困村贫困户;上级专项培训、扶贫项目的检查、验收、评估等;承接上海对口帮扶专项业务等。

3.2015年政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

12015年度收入决算总额为0元,比上年增加0元,同比增长0 %,其原因是。

22016年度支出决算总额为 0 元,比上年减少0 元,同比或降低0%,其原因是。

42015年机关运行经费支出说明

2015年本部门机关运行经费支出493万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比上减少23 万元,降低5 %。主要原因是车改后公务车运行费降低。

52016年度政府采购情况说明

2016年,本部门政府采购支出总额24.7 元,占预算的 98%。其中:货物采购类  24.7元,占预算的98 %;工程采购类 0 元,占预算的 0 %;服务采购类 0 元,占预算的 0 %

授予节能环保合同金额 0 元,占政府采购支出总额的  0%;授予不发达地区和少数民族地区合同金额  0元,占政府采购支出总额的  %;授予中小企业合同金额0  元,占政府采购支出总额的0  %,其中:授予小微企业合同金额0  元,占政府采购支出总额的 0 %

62016年度国有资产占用情况说明

2016年,年初资产总额448元,当年减少85 元, 年末资产总额363  元,其中:流动资产281 元,固定资产82 元,长期投资  0元,在建工程0  元,无形资产 0 元,其他资产  0  元。

本部门(单位)共有车辆  1辆,其中,领导干部用车 0 辆、一般公务用车1 辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车0 ;单位价值200万元以上大型设备  0台(套)。

72016年度非财政拨款收支决算情况说明

2015度非财政拨款收入决算总额  0 元,其中:事业收入  0元,经营收入  0元,其他收入 0 元。决算支出决算总额  0  元,其中,年末结转和结余   0 元等。

8.2016年度“三公经费”公共财政拨款支出决算情况说明

2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 11.万元,占年初预算的 91  %,比上年减少19.8万元,同比降低45 %,其原因是车改后公务车运行费降低及严格遵守中央八项规定公务接待费比上年下降。其中,因公出国(境)费支出 0 万元,占 0 %,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)0;公务用车购置及运行维护费支出3 .9 万元,占“三公”经费支出的35 %基本支出的0.8 %比上年减少18.1 万元,降低 80 %减少原因是车改后公务车运行费降低;公务接待费支出7.2  万元,“三公”经费支出的65 %,基本支出的1.5%比上年减少1.7 万元,降低19%,原因是严格遵守中央八项规定公务接待费比上年下降。具体情况如下:

 1)因公出国()0。因公出国()团组  0次,出国() 0  人,出国()费支出决算  0  元,占年初预算的  0   %,其原因是 。比上年增加(或减少) 0  元,同比增长(或降低) 0%,其原因是

2)公务用车购置及运行维护3.9万元其中:公务用车购置费  0 元,公务用车运行费3.9 元。主要用于燃料费 1.6万元、维修费  1万元、路桥费0.8万元、保险费 0.5万元等。2016年,公务用车保用量  1

3)公务接待费7.2万元。支出决算7.2万元,为年初预算的 90 %,其中公用经费列支3.07万元;工作经费列支4.13万元。具体是对口帮扶我市的上海市及各区部门来遵考察工作外省赴我市学习考察脱贫攻坚工作ƒ各县市区因公到市对接工作上级对我市扶贫项目的检查、验收、评估等。

2016年度公务接待批次为92 批,接待人数为1300人次。

 

六、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

                              遵义市扶贫开发办公室

                             2017724